--- title: "A compra: itens, recebimento e devolução" url: https://ajuda.tolvek.com.br/tolvek/compras/a-compra/ niche: null kind: record entities: - purchase screens: [] permissions: - purchases-manage - purchases-view covers: routes: [] rules: - purchase#PU1 - purchase#PU2 - purchase#PU3 - purchase#PU4 - purchase#PU7 - purchase#PU9 - purchase#PU10 - purchase#PU11 - purchase#PU12 - purchase#PU13 - purchase#PU14 - purchase#PU16 - purchase#PU17b - purchase#PU18 - purchase#PU19 - purchase#PU20 flows: [] verifiedAt: 2026-10-08 --- # A compra: itens, recebimento e devolução A compra (código `COM-`) registra o que você comprou de um fornecedor: as linhas de material, o custo e a conta a pagar. O estoque não entra quando a compra é registrada — entra quando você **recebe** os itens, inclusive em partes. O registro da compra abre por cima da lista de [Compras](/tolvek/compras/). ## Quem vê esta tela **Quem vê:** Ver as compras, Registrar e editar compras, Ver os custos de materiais, compras e serviços, Imprimir ordens de compra **Ver as compras** abre o registro; **Registrar e editar compras** libera receber, devolver, editar, transferir, cancelar e reativar. Custos e totais ficam escondidos sem **Ver os custos de materiais, compras e serviços**. Imprimir pede **Imprimir ordens de compra**. ## Como a tela está organizada ![Uma compra aberta: os itens comprados, a cobrança a pagar, os detalhes e as ações.](/_astro/purchase-record.CzsXD0g8_NnGoD.webp) No alto, o código, o status (**Pendente**, **Parcial**, **Recebida** ou **Cancelada**) e o fornecedor. * **Itens comprados** — **Item** (material e variação; clique para abrir o material), **Qtd**, **Recebimento** (recebido/pedido, como “0/4”, ou “2/3 · falta 1”), **Custo un.** e **Total**. A seta de uma linha recebida abre os **Recebimentos desta linha**, com data, quantidade e quem registrou; um recebimento desfeito aparece com a marca **Estornado**. Quando a compra tem linhas removidas, **mostrar removido** (com a quantidade) as revela, riscadas e com a data da remoção. * **Atividade** — **Comentários** e **Histórico**. * **Cobrança · A pagar** — a conta a pagar da compra: **Status**, **Total**, **Pago**, **Nº doc.** (com o lápis), **Acordo**, **Ativação** (a data, ou “no 1º recebimento”) e **abrir cobrança**. * **Detalhes** — **Fornecedor**, **Título**, **Data da compra**, **Criada** e **Criada por**. * **Ações** — **Receber itens** (enquanto falta receber algo), **Devolver itens** (quando já há algo recebido), **Editar**, **Transferir fornecedor**, **Imprimir** e **Cancelar compra**. Numa compra cancelada — “Cancelada em … — somente leitura” —, **Reativar compra** e **Imprimir**. ## Campos **Nova compra** — “Registre a compra — o estoque entra depois, no recebimento.” — pede **Fornecedor**, **Data da compra**, **Nº doc.**, **Título** e os **Itens** (Material, Variação, Qtd em pacotes, Custo un.), com o **Total** calculado. O aviso “compra nasce Pendente · cobrança nasce Prevista” resume o que acontece ao registrar. A faixa **Materiais em baixa** lista os materiais abaixo do mínimo; **Adicionar** põe um deles como item. | Campo | Obrigatório? | O que faz | Quando importa | | ------------------------------------------------------------------------------ | ------------ | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | Fornecedor | Sim | De quem você compra. A conta a pagar da compra nasce em nome dele, e o custo sugerido de cada variação é o último preço pago a ele. Em Transferir fornecedor, é o novo fornecedor da compra. | Obrigatório. Qualquer fornecedor cadastrado serve. A troca de fornecedor fica bloqueada enquanto a conta a pagar estiver num acordo de pagamento ativo — Transferir fornecedor aparece desativado, com o motivo. | | Data da compra | Depende | O dia em que a compra foi feita. A lista de compras é ordenada por ela, da mais recente para a mais antiga. O estoque não entra nessa data — entra no recebimento. | Obrigatória ao registrar (vem com hoje) e precisa ser um dia que existe no calendário. Pode ser trocada ao editar. | | Itens | Depende | As linhas da compra — cada uma é uma variação de material, com a quantidade em pacotes e o custo por pacote. O total da compra é a soma das linhas. | Ao registrar, ao menos um item ("Adicione pelo menos um item"). Ao editar, você muda, acrescenta, remove ou restaura linhas e grava tudo de uma vez no Salvar. | | Título | Não | Um nome livre para reconhecer a compra na lista (coluna Descrição) e no registro, até 120 caracteres. Sem título, a compra fica identificada só pelo código (COM-…). | Opcional. Ao editar, dá para trocar o título ou apagá-lo — apagado, a compra volta a ser identificada só pelo código. | | Nº doc. | Não | O número da nota fiscal ou do boleto da compra, até 120 caracteres. Ele vai para a conta a pagar da compra. | Opcional. Dá para preencher depois, pelo cartão Cobrança da compra ou pela própria conta. | | Variação | Sim | O material comprado e o pacote dele (a variação). Escolha o Material e depois a Variação. | Obrigatórios em cada item. Uma variação arquivada não pode entrar numa compra nova. | | Qtd | Sim | Quantos pacotes da variação você comprou. No recebimento, o estoque entra na unidade-base (pacotes × tamanho do pacote). | Obrigatória e maior que zero ("Informe uma quantidade maior que zero"). | | Custo un. | Sim | O custo de um pacote, em reais. Para quem pode ver custos, vem preenchido com o último preço pago a este fornecedor por esta variação, quando existe. | Obrigatório, de zero a R$ 1.000.000.000,00. Na edição da compra, sem a permissão de ver custos, não dá para adicionar itens. | | Receber itens / Devolver itens | Sim | As linhas que chegaram agora (Receber itens) ou que voltam ao fornecedor (Devolver itens), cada uma com a sua quantidade. | Informe a quantidade de pelo menos uma linha. | | — (sem campo na tela: qual linha da compra) | Sim | A linha da compra que recebe ou devolve. Na janela, cada linha aparece pelo nome do material e da variação, como na tabela Itens comprados — você só informa a quantidade. | Só linhas ativas da compra; uma linha removida não recebe nem devolve. | | Recebendo agora / Devolvendo agora | Sim | Quantos pacotes da linha chegaram agora — ou voltam ao fornecedor. Pode ser parte do total. | Maior que zero. Não passa o que ainda falta receber da linha, nem o que já foi recebido dela, na devolução. | | — (sem campo na tela: a sua resposta à janela Cancelar compra?) | Não | A sua confirmação na janela Cancelar compra?, que explica o que o cancelamento desfaz. | Todo cancelamento pede essa confirmação antes de mudar qualquer coisa. | | — (sem campo na tela: a sua resposta à janela Sobra vira crédito?) | Não | A sua confirmação de que o dinheiro já pago que não cabe mais no acordo de pagamento volta como crédito do fornecedor. | Só quando, sem esta conta, o total do acordo de pagamento fica menor do que já foi pago nele. | | — (sem campo na tela: a sua resposta à janela Reparcelamento necessário) | Não | A sua confirmação de que as parcelas em aberto do acordo de pagamento serão redistribuídas sem esta conta. | Só quando a conta a pagar da compra estava num acordo com duas ou mais parcelas em aberto. | | — (sem campo na tela: uma confirmação antiga de estorno) | Não | Uma confirmação antiga de estorno de pagamentos no cancelamento da compra. Hoje os pagamentos ficam no acordo de pagamento, então essa pergunta não aparece mais — o que sobra vira crédito pela confirmação Sobra vira crédito. | Nunca é pedida atualmente. | | — (sem campo na tela: a sua resposta à janela Cancelar com estoque consumido?) | Não | A sua confirmação de que o cancelamento vai tirar do estoque material que já foi usado — o estoque fica negativo. | Só quando o que a compra trouxe já foi consumido por pedidos. | | — (sem campo na tela: a sua resposta às janelas de confirmação) | Não | A sua resposta às janelas de confirmação da compra — Reativar esta compra?, a redistribuição das parcelas ou a sobra que vira crédito ao editar, e a devolução com estoque já consumido (Devolver com estoque consumido?). | Só quando a ação tem consequências; nada muda antes de você confirmar. | | — (sem campo na tela: as linhas que você mudou) | Não | As linhas cuja quantidade ou custo você mudou na edição da compra. O que você não mexe fica como estava. | Gravadas junto com o resto no Salvar. | | Qtd | Não | A nova quantidade de pacotes da linha. Mudar a quantidade não mexe no estoque — o estoque só entra no recebimento. | Não pode ficar abaixo do que já foi recebido da linha; para reduzir mais, registre uma devolução antes. | | Custo un. | Não | O novo custo por pacote da linha. O total da compra e a conta a pagar acompanham. | Se a linha já teve recebimento, o último preço pago a este fornecedor também é atualizado. | | Adicionar item | Não | Acrescenta uma linha nova à compra na edição — material, variação, quantidade e custo por pacote. | A variação precisa existir e não estar arquivada. A linha nova nasce sem recebimento. | | Remover a linha | Não | Tira uma linha da compra. O que já tinha sido recebido dela sai do estoque de volta, e a linha fica visível em mostrar removido. | Gravada no Salvar; o total da compra e a conta a pagar acompanham. | | Restaurar a linha | Não | Devolve à compra uma linha removida. O que tinha sido recebido dela volta ao estoque, exatamente a quantidade que a remoção tirou. | Gravada no Salvar. Devoluções e cancelamentos nunca voltam por aqui — só a remoção é desfeita. | ## O que dá para fazer * **Registrar:** **Nova compra** → preencha → **Registrar compra** — “Compra registrada — nasce Pendente, com a cobrança Prevista.” * **Receber itens:** informe o que chegou agora em **Recebendo agora**, linha por linha — recebimento parcial é permitido. A janela mostra o resultado (o estoque que entra, “Atualiza preços”, o novo status e, no primeiro recebimento, “Ativa a cobrança”) → **Confirmar recebimento**. ![A janela "Receber itens" de uma compra: a quantidade recebendo agora e o resultado — o estoque que entra, "Atualiza preços", o novo status e "Ativa a cobrança".](/_astro/purchase-receive.BZ-avZlP_Z1yWdBh.webp) * **Devolver itens:** informe o que volta ao fornecedor em **Devolvendo agora** → **Confirmar devolução**. O estoque sai; a conta a pagar não muda — “a cobrança a pagar NÃO muda — ajuste as quantidades se não for repor”. ![A janela "Devolver itens" de uma compra: a linha recebida, com a quantidade e a data do recebimento, e o campo Devolvendo agora.](/_astro/purchase-return.4RVrR6aA_o4vw9.webp) * **Editar:** as linhas viram campos (**Qtd**, **Custo un.**, remover a linha, **Adicionar item**), junto com **Título** e **Data da compra** — o **Título** pode ser trocado ou apagado. O cartão **Ações** mostra **Salvar** e **Cancelar** e fica fixo à vista enquanto você rola; no celular, os dois vão para uma barra presa na parte de baixo da tela. **Salvar** grava tudo de uma vez. * **Transferir fornecedor:** passa a compra para outro fornecedor — “A cobrança a pagar vai junto”. Quando a conta a pagar está num acordo de pagamento, o botão aparece desativado, com o motivo ao passar o mouse: “A conta a pagar desta compra está num acordo de pagamento — tire-a do acordo antes de trocar o fornecedor.” * **Imprimir:** abre a impressão da **Ordem de compra** desta compra. A mesma porta está no ⋯ da linha na lista de [Compras](/tolvek/compras/), e **Imprimir selecionados** imprime várias de uma vez. Para o fornecedor, existe o modelo pronto **Pedido ao fornecedor sem valores** — os itens e as quantidades, sem custos nem totais. Quando o tipo tem modelos salvos e nenhum é o padrão da empresa, a janela já vem com **Padrão Tolvek** escolhido no campo **Modelo**. ![A janela de impressão de uma compra: a pré-visualização de exemplo e os botões Fechar, Baixar PDF e Imprimir.](/_astro/purchase-print.z95f0u9Q_9RwzA.webp) A janela “Impressão — COM-…” mostra a pré-visualização e os botões **Fechar**, **Baixar PDF** e **Imprimir**. A pré-visualização da demonstração é o mesmo documento de exemplo para toda impressão; o conteúdo da ordem de compra está em [Tipos de documento](/documentos/tipos-de-documento/). * **Cancelar compra** e **Reativar compra:** veja as regras. ## Regras Regra Toda compra tem um fornecedor cadastrado — qualquer fornecedor serve. Sem ele, a compra não é registrada. Regra O total da compra é a soma das linhas, e cada linha vale quantidade × custo por pacote. Exemplo: 4 pacotes a R$ 78,50 dão R$ 314,00 na linha. O total que vale é o calculado pela Tolvek ao gravar — o da tela é uma prévia. Regra Cada linha compra uma variação (um pacote) de um material, e a quantidade é em pacotes. Registrar a compra não mexe no estoque nem nos preços: é no recebimento que o estoque entra (convertido para a unidade-base) e que o último preço pago àquele fornecedor é atualizado. Regra A compra cria, junto, uma conta a pagar ao fornecedor, no valor do total e com o código `CON-`. Ela nasce **Prevista** — ainda não conta no saldo do fornecedor — e é ativada uma vez só: no primeiro recebimento, quando a conta entra num acordo de pagamento (por exemplo, para pagar adiantado) ou quando você a ativa à mão, o que vier primeiro. Regra **Receber itens** registra o que chegou, linha por linha, mesmo em partes: o estoque entra, o último preço do fornecedor é atualizado, o status da compra muda e, no primeiro recebimento, a conta a pagar é ativada. Não dá para receber mais do que falta na linha — “Quantidade excede o pendente da linha — ajuste a quantidade da linha antes.” —, nem receber numa compra cancelada: “A compra está cancelada — não é possível receber itens.” Regra Uma variação arquivada não entra em compras novas, nem como linha nova na edição: “Esta variante está arquivada e não pode ser usada em novas compras.” As linhas que já usavam a variação continuam como estão. Regra Um **Salvar** grava toda a edição da compra de uma vez — título, data e todas as mudanças de linhas — ou nada. Mudar a quantidade não mexe no estoque, mas ela não pode ficar abaixo do que já foi recebido da linha: “A quantidade não pode ficar abaixo do que já foi recebido nesta linha — faça a devolução antes.” O total e a conta a pagar acompanham; se isso mexer num acordo de pagamento, a Tolvek reúne as confirmações (parcelas redistribuídas, sobra que vira crédito) numa janela só. Regra **Devolver itens** tira do estoque o que volta ao fornecedor, começando pelos recebimentos mais recentes da linha, e o status da compra recua. A conta a pagar **não** muda: uma devolução é logística, não preço — se os itens não serão repostos, edite a compra e reduza a quantidade. Não dá para devolver mais do que foi recebido (“A quantidade devolvida excede o recebido desta linha.”). Se o material devolvido já foi usado, a Tolvek pede confirmação, porque o estoque fica negativo. Uma devolução não pode ser desfeita: para ter o material de volta, receba de novo. Regra Cancelar a compra, remover uma linha ou restaurar uma linha mexem exatamente no que já foi **recebido**, nunca na quantidade pedida. Uma linha que pediu 10 pacotes e recebeu 4, quando removida, tira 4 do estoque; restaurada, devolve os mesmos 4. Uma linha ainda não recebida não mexe no estoque. Regra Todo recebimento desfeito guarda o porquê — devolução, remoção da linha ou cancelamento da compra — e aparece com a marca **Estornado**. Só os desfeitos por remoção voltam quando a linha é restaurada; os de devolução e de cancelamento nunca voltam sozinhos. Regra **Cancelar compra** pede confirmação e então: os recebimentos lançados são estornados e o estoque correspondente sai de novo; as linhas ficam no documento como histórico e o total vai a zero; a conta a pagar é cancelada e deixa de compor o saldo do fornecedor. Se ela estava num acordo de pagamento com dinheiro aplicado, a sobra vira crédito do fornecedor. Se o material já foi usado, a Tolvek avisa que o estoque fica negativo (“Cancelar esta compra estorna estoque já consumido por pedidos (o estoque ficará negativo).”) e pede outra confirmação. Uma compra cancelada é somente leitura. Regra **Reativar compra** traz o documento de volta, depois de confirmar: o total volta, mas os recebimentos estornados no cancelamento **não** voltam — uma compra que tinha sido recebida volta **Pendente** e o estoque precisa ser recebido de novo. A conta a pagar volta **Prevista** ou **Pendente**, conforme já tivesse sido ativada; os estornos de pagamento não são desfeitos e a conta não volta para o acordo. Reativar uma compra que não está cancelada mostra “A compra não está cancelada.” Regra **Transferir fornecedor** troca o fornecedor da compra e da conta a pagar, juntos; o estoque e os valores não mudam e os pagamentos já registrados ficam com quem pagou. A transferência fica bloqueada enquanto a conta a pagar estiver num acordo de pagamento ativo — mesmo que o acordo já esteja quitado: “Esta cobrança faz parte de um acordo de pagamento ativo. Remova-a do acordo antes de continuar.” Na tela, **Transferir fornecedor** já aparece desativado nesse caso — no registro e no ⋯ da lista —, com o motivo ao passar o mouse. Regra A **Data da compra** é o dia em que a compra foi feita; é por ela que a lista ordena e filtra. As compras registradas aqui são manuais — não nascem de outro documento. Regra O registro da compra mostra quem criou, quem registrou cada recebimento e o progresso de recebimento de cada linha; o nome do item leva ao cadastro do material. Regra Ver compras pede **Ver as compras**; registrar e mexer nelas pede **Registrar e editar compras**. Cada empresa vê só as próprias compras — uma compra de outra empresa simplesmente não é encontrada. ## Veja também * [Compras](/tolvek/compras/) * [Comprar e dar entrada no estoque](/tutoriais/comprar-e-dar-entrada-no-estoque/) * [Corrigir, devolver ou cancelar uma compra](/tutoriais/corrigir-devolver-ou-cancelar-uma-compra/) * [Materiais](/tolvek/estoque/materiais/) * [Mensagens de estoque, compras e serviços](/regras-e-mensagens/estoque-compras-e-servicos/)