Mensagens do financeiro

As mensagens do financeiro: contas a receber e a pagar, parcelas, recebimentos e pagamentos, estornos, créditos, acordos de pagamento e caixa e bancos. Aqui estão os bloqueios (uma parcela já quitada, um valor maior que o saldo, uma conta cancelada), as confirmações antes de ativar, cancelar ou estornar, e o que fazer em cada caso. As telas estão em Financeiro — visão geral.

Contas, pagamentos, acordos e caixa

Cobrança não encontrada.

Por que aparece: A conta (a receber ou a pagar) em que você agiu não existe mais na sua empresa, ou o seu papel só deixa mexer nas contas que você mesmo criou.

Como resolver: Atualize a lista de Contas a receber ou Contas a pagar e abra a conta de novo. Se você só vê os seus registros, peça a quem administra a empresa uma permissão mais ampla.

Uma ou mais cobranças não foram encontradas.

Por que aparece: Aparece ao criar um acordo de pagamento quando uma das contas escolhidas não existe mais, é de outra empresa ou está fora do que o seu papel deixa mexer.

Como resolver: Feche a janela, abra Novo acordo de novo e escolha as contas em Contas incluídas outra vez.

Pagamento não encontrado.

Por que aparece: O recebimento ou pagamento em que você agiu (editar, transferir, cancelar, aplicar ou estornar) não existe mais na sua empresa, ou o seu papel só deixa mexer nos movimentos que você registrou.

Como resolver: Atualize a lista de Movimentações financeiras e abra o movimento de novo.

Alocação não encontrada.

Por que aparece: Uma alocação é a parte de um pagamento aplicada numa parcela. Esta frase está guardada na Tolvek, mas hoje nenhuma ação a mostra.

Como resolver: Se aparecer, recarregue a tela e refaça o estorno escolhendo as aplicações de novo.

Acordo de pagamento não encontrado.

Por que aparece: O acordo de pagamento em que você agiu não existe mais na sua empresa, ou o seu papel só deixa mexer nos acordos que você mesmo criou.

Como resolver: Atualize a lista de Acordos de pagamento e abra o acordo de novo.

Parcela não encontrada.

Por que aparece: Ao aplicar um valor em Escolher parcelas, uma das parcelas escolhidas não faz mais parte do acordo — o parcelamento mudou enquanto a janela estava aberta.

Como resolver: Feche a janela, abra de novo e escolha as parcelas atuais.

A categoria informada é inválida ou foi arquivada.

Por que aparece: A Categoria escolhida para o recebimento, pagamento ou movimento de caixa não está mais ativa na sua empresa — foi arquivada depois que a tela carregou.

Como resolver: Escolha outra categoria ou deixe o campo vazio (ele é opcional). Se precisar da categoria, restaure-a em Configurações → Tipos personalizados → Categorias do caixa e tente de novo.

O motivo de estorno informado é inválido ou foi arquivado.

Por que aparece: O Motivo escolhido no estorno não está mais ativo na sua empresa — foi arquivado depois que a janela abriu.

Como resolver: Escolha outro motivo e clique em Confirmar estorno. Se precisar do motivo, restaure-o em Configurações → Tipos personalizados → Motivos de estorno.

O pagamento já está cancelado.

Por que aparece: O recebimento ou pagamento já tinha sido cancelado — por outra pessoa ou numa aba antiga. Um movimento cancelado não aceita mais ações.

Como resolver: Atualize a lista. Se o valor existe de verdade, registre um novo recebimento ou pagamento.

A alocação já foi estornada.

Por que aparece: Uma das aplicações que você escolheu estornar já tinha sido estornada, por outra pessoa ou noutra aba.

Como resolver: Feche e abra a janela de estorno de novo — a aplicação que já foi estornada não aparece mais na lista (no movimento, ela fica em Aplicações estornadas) — e escolha só as que ainda estão ativas.

A cobrança está cancelada e não pode ser usada nesta operação.

Por que aparece: A conta foi cancelada e não aceita mais edição, transferência nem entrar num acordo. A tela esconde essas ações numa conta cancelada; a mensagem aparece se ela foi cancelada enquanto você trabalhava.

Como resolver: Se a conta ainda vale, use Reativar conta e tente de novo. Isso só vale para contas criadas em Nova conta; uma conta que nasceu de um pedido, uma compra ou um serviço volta quando você reativa a origem.

Cobranças canceladas não podem ser usadas nesta operação: {códigos das cobranças}.

Por que aparece: Ao criar um acordo de pagamento, algumas das contas escolhidas estão canceladas. {códigos das cobranças} lista os códigos delas.

Como resolver: Tire essas contas de Contas incluídas — ou, se forem contas criadas em Nova conta, reative-as antes — e crie o acordo de novo.

A alocação excede o valor disponível na parcela ou no pagamento.

Por que aparece: O valor que você quer aplicar numa parcela é maior do que falta pagar nela, ou maior do que o pagamento ainda tem sem aplicar. A tela costuma avisar antes; esta mensagem aparece quando algo mudou nesse meio-tempo.

Como resolver: Diminua o valor de cada parcela até o que resta nela, ou clique em Voltar ao automático. Veja a página O pagamento e o recebimento.

O desconto não pode exceder o subtotal.

Por que aparece: O desconto de um acordo de pagamento não pode ser maior que a soma das contas dele. Aparece ao mudar o desconto e também quando o valor das contas do acordo diminui — ao editar ou cancelar uma conta, ou ao mudar ou cancelar o pedido, a compra ou o serviço de origem — e o desconto passa a ser maior que o novo total.

Como resolver: Abra o acordo, clique em Editar e diminua o Desconto até no máximo o subtotal. Depois refaça a mudança. Veja a página Acordos de pagamento.

Em cobranças vinculadas, apenas o nº do documento (NF) pode ser editado aqui; valor e título são geridos pelo fluxo de origem.

Por que aparece: Uma conta criada por um pedido, uma compra ou um serviço segue o documento de origem — o valor e a descrição vêm de lá, e é pela origem que ela é cancelada, reativada ou muda de parte. Na tela, esses campos aparecem travados e esses botões ficam desativados, então esta mensagem não aparece no uso normal.

Como resolver: Para mudar o valor, edite o pedido, a compra ou o serviço de origem. Na conta, só o Nº doc. pode ser alterado. Veja a página A cobrança: parcelas, ativação e ajustes.

Todas as cobranças de um acordo de pagamento devem ser do mesmo tipo e da mesma parte.

Por que aparece: Um acordo junta contas da mesma direção (só a receber ou só a pagar) e do mesmo cliente ou fornecedor. Contas avulsas, sem parte, só se juntam com outras avulsas.

Como resolver: Inclua no acordo só contas da mesma direção e da mesma parte. Para outra parte, crie outro acordo.

Já em outro acordo de pagamento: {códigos das cobranças}. Remova-as de lá antes de continuar.

Por que aparece: Uma conta só pode estar em um acordo de pagamento ativo por vez. {códigos das cobranças} lista as contas que já estão em outro acordo.

Como resolver: Abra o outro acordo, clique em Editar e tire as contas (ou cancele aquele acordo). Depois tente de novo.

O acordo de pagamento precisa manter pelo menos uma cobrança.

Por que aparece: Um acordo ativo sempre tem ao menos uma conta. A tela já avisa antes ("Inclua pelo menos uma conta."), então esta mensagem é rara.

Como resolver: Deixe pelo menos uma conta no acordo. Se não quer mais o acordo, use Cancelar acordo.

Este acordo de pagamento já está totalmente quitado.

Por que aparece: Você tentou registrar um recebimento ou pagamento num acordo que não tem mais nada em aberto. A tela desativa o botão nesse caso; a mensagem aparece se o acordo foi quitado enquanto você trabalhava.

Como resolver: Não há o que receber ou pagar. Se entrou um dinheiro a mais, registre-o em Registrar movimento de caixa escolhendo a parte — sem parte vinculada, o valor entra no caixa como avulso e não vira crédito.

O crédito disponível não cobre o valor solicitado.

Por que aparece: O valor que você quer aplicar é maior que o crédito que a parte tem (ou que o movimento ainda tem sem aplicar).

Como resolver: Diminua o valor até o que a janela mostra como disponível — Crédito disponível, em Aplicar crédito, ou Não aplicado deste recebimento (ou pagamento), em Aplicar em acordo.

Acordo de pagamento inválido para receber este crédito: precisa ser da mesma parte e do mesmo tipo.

Por que aparece: O crédito de um cliente ou fornecedor só pode ser usado num acordo da mesma parte e da mesma direção — nunca num acordo avulso. A tela só lista acordos válidos; a mensagem aparece se o acordo mudou nesse meio-tempo.

Como resolver: Escolha um acordo da mesma parte e da mesma direção.

O valor do pagamento não pode ficar abaixo do que já foi alocado. Estorne as alocações primeiro.

Por que aparece: Um movimento não pode valer menos do que já foi aplicado nas parcelas. Na tela, a Tolvek mostra este aviso com outras palavras, abaixo de Valor: "O valor não pode ficar abaixo do já aplicado ({valor já aplicado})."

Como resolver: Estorne as aplicações primeiro (Estornar recebimentos aplicados ou Estornar pagamentos aplicados) ou mantenha o valor igual ou acima do que já foi aplicado.

Esta cobrança faz parte de um acordo de pagamento ativo. Remova-a do acordo antes de continuar.

Por que aparece: Uma conta que está num acordo de pagamento ativo não troca de cliente ou fornecedor — o acordo é da parte antiga. Aparece ao transferir a conta, ou o pedido, a compra ou o serviço que a criou. Também aparece quando o acordo da conta mudou ao mesmo tempo que a sua alteração.

Como resolver: Abra o acordo, clique em Editar e tire a conta (ou cancele o acordo). Depois faça a transferência. Veja a página Acordos de pagamento.

A cobrança não está cancelada e não pode ser reativada.

Por que aparece: Só uma conta cancelada pode ser reativada. A tela só mostra Reativar conta em contas canceladas; a mensagem aparece numa aba desatualizada.

Como resolver: Atualize a tela — a conta já está ativa.

Uma cobrança paga não pode ser cancelada. Estorne os pagamentos primeiro.

Por que aparece: Uma conta já quitada não é cancelada, porque o dinheiro recebido ou pago ficaria sem destino. A tela desativa Cancelar conta nesse caso.

Como resolver: No acordo da conta, use Estornar recebimentos aplicados (ou pagamentos) e depois cancele a conta.

O acordo de pagamento está cancelado e não aceita alterações.

Por que aparece: O acordo foi cancelado e não recebe mais contas, pagamentos, crédito nem novo parcelamento.

Como resolver: Use Reativar acordo (ele volta vazio) ou escolha outro acordo.

O acordo de pagamento não está cancelado e não pode ser reativado.

Por que aparece: Só um acordo cancelado pode ser reativado. A tela só mostra Reativar acordo em acordos cancelados; a mensagem aparece numa aba desatualizada.

Como resolver: Atualize a tela — o acordo já está ativo.

O plano de parcelas não fecha com o total do acordo de pagamento. {detalhe}

Por que aparece: Ao parcelar ou reparcelar um acordo, a soma das parcelas é diferente do total do acordo. No lugar de {detalhe} pode vir uma das frases abaixo, explicando o problema exato.

Como resolver: Ajuste os valores das parcelas até a soma bater com o Total do acordo e salve de novo.

Cada parcela deve ter um valor inteiro não negativo.

Por que aparece: Aparece junto da mensagem do plano de parcelas quando alguma parcela tem valor negativo. A tela e a validação do parcelamento recusam antes um valor zero ou negativo, então esta frase não aparece no uso normal.

Como resolver: Se aparecer, corrija o valor da parcela — cada parcela precisa ter um valor maior que zero.

Uma parcela não pode ficar abaixo do valor já alocado nela.

Por que aparece: Aparece junto da mensagem do plano de parcelas, quando o reparcelamento deixaria uma parcela menor do que já foi pago nela.

Como resolver: Mantenha essa parcela com valor igual ou maior que o já pago, e redistribua o resto entre as outras.

As parcelas devem ter numeração contígua de 1 a N.

Por que aparece: Aparece junto da mensagem do plano de parcelas quando o parcelamento fica sem nenhuma parcela. A tela e a validação do parcelamento recusam isso antes, então esta frase não aparece no uso normal.

Como resolver: Mantenha pelo menos uma parcela no plano.

As datas de vencimento devem estar preenchidas e em ordem não decrescente.

Por que aparece: Aparece junto da mensagem do plano de parcelas quando uma parcela está sem vencimento ou vence antes da anterior. A tela e a validação do parcelamento recusam isso antes, então esta frase não aparece no uso normal.

Como resolver: Preencha todos os vencimentos, do mais cedo para o mais tarde.

Uma parcela com pagamentos vinculados não pode ser removida do plano.

Por que aparece: Aparece junto da mensagem do plano de parcelas quando o reparcelamento tiraria do fim do plano uma parcela que já tem pagamento aplicado.

Como resolver: Mantenha essa parcela no plano.

Uma parcela com pagamentos vinculados não pode ser removida do plano.

Por que aparece: Ao reparcelar, você tentou remover uma parcela que já recebeu algum pagamento — mesmo que depois estornado. O histórico dessa parcela precisa continuar.

Como resolver: Mantenha a parcela e ajuste o valor dela e das outras.

A cobrança já foi ativada ou está cancelada e não pode ser ativada.

Por que aparece: Só uma conta que ainda não está ativa (Prevista ou Rascunho) pode ser ativada. A tela só mostra Ativar conta nessas contas; a mensagem aparece se a conta foi ativada ou cancelada enquanto você trabalhava.

Como resolver: Atualize a tela para ver a situação atual da conta.

Esta parte não tem crédito disponível para aplicar.

Por que aparece: O cliente ou fornecedor não tem dinheiro sobrando (crédito) para usar. Num acordo avulso, sem parte, também não há crédito.

Como resolver: Registre o recebimento ou pagamento em vez de aplicar crédito.

Pagamento inválido para aplicar como crédito: precisa ser da mesma parte, ativo e com saldo não alocado.

Por que aparece: Em Aplicar crédito, você escolheu de quais pagamentos tirar o crédito, e um deles não serve — é de outra parte ou de outra direção, está cancelado, não tem saldo suficiente sem aplicar, ou foi registrado por outra pessoa e o seu papel só deixa usar os seus.

Como resolver: Clique em Usar origem automática ou escolha pagamentos com saldo disponível que cubra o valor.

Transferência não encontrada.

Por que aparece: A transferência entre contas que você quer cancelar não existe mais na sua empresa, ou o seu papel só deixa mexer nas transferências que você registrou.

Como resolver: Atualize a lista de Movimentações financeiras.

A transferência já está cancelada.

Por que aparece: A transferência já tinha sido cancelada, por outra pessoa ou numa aba antiga.

Como resolver: Não há o que desfazer. Se precisar, registre uma nova transferência.

Este lançamento faz parte de uma transferência entre contas e não pode ser editado. Cancele a transferência para desfazê-la.

Por que aparece: Uma transferência entre contas tem dois lançamentos, a saída e a entrada, que andam juntos. A tela já desativa Editar nesses lançamentos.

Como resolver: Cancele a transferência e registre-a de novo com os dados certos. Veja a página Caixa e bancos.

Um lançamento de transferência entre contas não pode ser aplicado a acordos de pagamento.

Por que aparece: Uma transferência só move dinheiro entre o caixa e o banco da empresa — não é recebimento nem pagamento de ninguém. A tela não oferece aplicar esses lançamentos.

Como resolver: Para quitar um acordo, registre um recebimento ou pagamento.

Este lançamento faz parte de uma transferência entre contas. Cancele a transferência para desfazer os dois lançamentos.

Por que aparece: Os dois lançamentos de uma transferência são cancelados juntos. A tela já oferece Cancelar transferência no lugar de cancelar só um lado.

Como resolver: Use Cancelar transferência.

Saldo em espécie insuficiente: você tem {saldo} e faltam {valor que falta}. Registre antes uma transferência do banco para a espécie ou um movimento de caixa em dinheiro.

Por que aparece: Uma saída em dinheiro (uma saída de caixa, um pagamento em dinheiro ou uma transferência do caixa para o banco) deixaria o dinheiro em espécie da empresa abaixo de zero. {saldo} é o que há em espécie e {valor que falta} o que falta.

Como resolver: Coloque dinheiro no caixa antes — uma transferência do banco para a espécie ou uma entrada em dinheiro em Registrar movimento de caixa — ou pague por uma forma bancária. Veja a página Caixa e bancos.

Transferência {origem} → {destino}

Por que aparece: Não é uma mensagem de erro. É o nome com que uma transferência entre contas aparece no histórico de alterações — por exemplo, Transferência Banco → Espécie.

Como resolver: É esperado. Veja o histórico em Configurações → Auditoria.

Cancelar este pagamento irá estornar suas alocações ativas. Confirme para prosseguir.

Por que aparece: É o texto da Tolvek para cancelar um recebimento ou pagamento que já foi aplicado em parcelas. Na tela, a confirmação aparece com outras palavras — "Cancelar este recebimento desfaz TODAS as aplicações ativas…" (veja a janela inteira logo abaixo).

Como resolver: É esperado. Confirme só se o dinheiro não entrou ou não saiu de verdade; as parcelas que ele quitava voltam a ficar em aberto.

Transferir este pagamento de parte irá estornar suas alocações ativas: os acordos de pagamento que ele estava quitando voltam a ficar em aberto e o valor passa a ser crédito da nova parte. O pagamento em si não é cancelado.

Por que aparece: É o texto da Tolvek para trocar o cliente ou fornecedor de um movimento que já foi aplicado em parcelas. Na tela, a confirmação aparece com outras palavras ("Transferir com aplicações?").

Como resolver: É esperado. Confirme se o movimento é mesmo da outra parte; as contas da parte antiga voltam a dever e o valor vira crédito da nova.

O pedido de origem ainda não foi concluído. Ativar agora torna o valor devido e libera o recebimento. Continuar?

Por que aparece: Aparece ao ativar uma conta a receber em rascunho que nasceu de um pedido ainda não concluído. A conta fica em rascunho até o pedido terminar; ativar antes passa a cobrar o valor desde já.

Como resolver: É esperado. Confirme se você quer cobrar antes de o pedido terminar (por exemplo, um sinal). Veja a página A cobrança: parcelas, ativação e ajustes.

A compra de origem ainda não foi recebida. Ativar agora torna o valor devido e libera o pagamento. Continuar?

Por que aparece: Aparece ao ativar uma conta a pagar em rascunho que nasceu de uma compra ainda não recebida. A conta fica em rascunho até a compra chegar; ativar antes passa a dever o valor desde já.

Como resolver: É esperado. Confirme se você vai pagar antes de receber a compra (por exemplo, um pagamento adiantado).

O serviço de origem ainda não foi concluído. Ativar agora torna o valor devido e libera o pagamento. Continuar?

Por que aparece: Aparece ao ativar uma conta a pagar em rascunho que nasceu de um serviço terceirizado ainda não concluído. A conta fica em rascunho até o serviço terminar; ativar antes passa a dever o valor desde já.

Como resolver: É esperado. Confirme se você vai pagar antes de o serviço terminar.

Esta cobrança ainda está em rascunho. Ativar agora torna o valor devido e libera o recebimento. Continuar?

Esta cobrança ainda está em rascunho. Ativar agora torna o valor devido e libera o pagamento. Continuar?

Por que aparece: Aparece ao ativar uma conta criada em Nova conta (não vinculada a pedido, compra ou serviço) que está em rascunho. A primeira frase vale para uma conta a receber; a segunda, para uma conta a pagar.

Como resolver: É esperado. Confirme para que o valor passe a valer — depois disso, a conta pode ser recebida ou paga.

Estas cobranças ainda não estão ativas (Prevista ou Rascunho) e serão ativadas: {códigos das cobranças}. Continuar?

Por que aparece: Ao criar um acordo de pagamento (ou incluir contas num acordo), algumas das contas escolhidas ainda não estão ativas (Prevista ou Rascunho). Para entrar no acordo, elas precisam ser ativadas. {códigos das cobranças} lista os códigos.

Como resolver: É esperado. Confirme para ativar essas contas e seguir, ou cancele e tire-as do acordo.

{valor que vira crédito} não cabem mais neste acordo de pagamento e voltam como crédito {destino}.

Por que aparece: O valor aplicado é maior do que o acordo ainda deve — ou o total do acordo diminuiu e ficou abaixo do que já foi pago. A sobra ({valor que vira crédito}) vira crédito da parte ou, num acordo avulso, fica no próprio lançamento ({destino}).

Como resolver: É esperado. Confirme para guardar a sobra como crédito, que pode ser usado depois em Aplicar crédito. Se o valor estava errado, cancele e corrija.

Cancelar este acordo de pagamento: as cobranças voltam para Pendente, os pagamentos alocados são estornados (o valor vira crédito) e as parcelas deixam de valer. Os pagamentos em si não são cancelados.

Por que aparece: É o texto da confirmação que aparece sempre que você cancela um acordo de pagamento.

Como resolver: É esperado. Confirme se o combinado deixou de valer; o dinheiro já recebido ou pago continua registrado, como crédito.

Reativar este acordo de pagamento cria um acordo VAZIO: as cobranças não voltam e os estornos não são desfeitos. Apenas o calendário de parcelas (quantidade e datas) é preservado.

Por que aparece: É o texto da confirmação que aparece sempre que você reativa um acordo cancelado.

Como resolver: É esperado. Depois de reativar, abra o acordo, clique em Editar e inclua as contas de novo.

Cancelar esta cobrança também a remove do acordo de pagamento {código do acordo}, que será recalculado.

Cancelar esta cobrança. Ela deixa de compor o saldo da parte.

Por que aparece: É o texto da confirmação de Cancelar conta. A primeira frase aparece quando a conta está num acordo de pagamento ({código do acordo} é o código dele); a segunda, quando não está.

Como resolver: É esperado. Confirme se a conta não vale mais. Se ela estava num acordo, o acordo é recalculado — podem aparecer outras confirmações na mesma janela.

Reativar esta cobrança a devolve ao estado anterior ao cancelamento. Ela NÃO volta para o acordo de pagamento de antes.

Por que aparece: É o texto da confirmação que aparece sempre que você reativa uma conta cancelada.

Como resolver: É esperado. Depois de reativar, se a conta deve voltar a um acordo, inclua-a pelo acordo.

Estornar estas alocações reabre as parcelas correspondentes e devolve o valor como crédito da parte. O lançamento no caixa é mantido.

Por que aparece: É o texto da confirmação que aparece sempre que você estorna recebimentos ou pagamentos aplicados num acordo.

Como resolver: É esperado. Confirme se a aplicação estava errada; o dinheiro continua no caixa, como crédito da parte, e pode ser aplicado de novo.

Cancelar esta transferência desfaz os dois lançamentos (saída e entrada) no caixa. Continuar?

Por que aparece: É o texto da confirmação que aparece sempre que você cancela uma transferência entre contas.

Como resolver: É esperado. Confirme se a transferência não aconteceu; os dois saldos voltam a ser como antes. Uma transferência cancelada não volta — registre outra se precisar.

Esta operação deixa o caixa em espécie negativo ({saldo depois}). Confirme para prosseguir mesmo assim.

Por que aparece: Uma correção (editar ou cancelar um movimento em dinheiro, cancelar uma transferência) deixaria o dinheiro em espécie abaixo de zero. A Tolvek avisa, mas deixa seguir, porque correções de lançamentos fora de ordem precisam ser possíveis.

Como resolver: É esperado. Confirme se a correção está certa e, depois, registre o que falta para o caixa voltar a ficar positivo.

O valor do acordo de pagamento mudou e as parcelas em aberto serão redistribuídas:

(tabela com Parcela, Vencimento, Valor atual e Novo valor de cada parcela do acordo)

Confirme para aplicar a redistribuição.

Por que aparece: Não é um erro. É a tabela que aparece dentro da confirmação Reparcelamento necessário, com uma linha por parcela — o valor atual e o novo valor. Uma parcela já quitada aparece com — em Novo valor, porque não muda.

Como resolver: Confira os novos valores e clique em Aplicar redistribuição. Os vencimentos não mudam.

Pedido {código do pedido}

Por que aparece: Não é uma mensagem de erro. É a descrição que a Tolvek dá à conta a receber de um pedido criado sem descrição — por exemplo, Pedido PED-….

Como resolver: É esperado. A descrição segue o pedido.

Compra {código da compra}

Por que aparece: Não é uma mensagem de erro. É a descrição que a Tolvek dá à conta a pagar de uma compra criada sem descrição.

Como resolver: É esperado. A descrição segue a compra.

Serviço - {nome do fornecedor}

Por que aparece: Não é uma mensagem de erro. É a descrição que a Tolvek dá à conta a pagar de um serviço terceirizado criado sem descrição, com o nome do fornecedor.

Como resolver: É esperado. A descrição segue o serviço.

Estornar pagamentos?

Cancelar este pagamento irá estornar suas alocações ativas. Confirme para prosseguir.

Estornar e cancelar

Por que aparece: É a janela da Tolvek para cancelar um movimento já aplicado em parcelas. Na tela, ela aparece como Cancelar recebimento? (ou Cancelar pagamento?) — "Cancelar este recebimento desfaz TODAS as aplicações ativas — o dinheiro sai do caixa. Continuar?" — com o botão Desfazer e cancelar.

Como resolver: É esperado. Confirme só se o dinheiro não entrou ou não saiu; as parcelas voltam a ficar em aberto. Pode aparecer em seguida o aviso de caixa em espécie negativo.

Estornar alocações e transferir?

Transferir este pagamento de parte irá estornar suas alocações ativas: os acordos de pagamento que ele estava quitando voltam a ficar em aberto e o valor passa a ser crédito da nova parte. O pagamento em si não é cancelado.

Estornar e transferir

Por que aparece: É a janela da Tolvek para trocar o cliente ou fornecedor de um movimento já aplicado. Na tela, ela aparece como Transferir com aplicações? — "Este movimento tem aplicações ativas. Transferir a parte irá estorná-las — as contas voltam a dever. Continuar?" — com o botão Estornar e transferir.

Como resolver: É esperado. Confirme se o movimento é mesmo da outra parte.

Reparcelamento necessário

O valor do acordo de pagamento mudou; as parcelas em aberto serão redistribuídas.

Aplicar redistribuição

Por que aparece: O total de um acordo com duas ou mais parcelas em aberto mudou — por desconto, por uma conta incluída ou retirada, ou porque o pedido, a compra ou o serviço de origem mudou de valor. A Tolvek mostra a tabela com o valor novo de cada parcela.

Como resolver: É esperado. Confira a tabela e clique em Aplicar redistribuição. As datas e as parcelas já quitadas não mudam.

Ativar cobrança?

O pedido de origem ainda não foi concluído. Ativar agora torna o valor devido e libera o recebimento. Continuar?

A compra de origem ainda não foi recebida. Ativar agora torna o valor devido e libera o pagamento. Continuar?

O serviço de origem ainda não foi concluído. Ativar agora torna o valor devido e libera o pagamento. Continuar?

Esta cobrança ainda está em rascunho. Ativar agora torna o valor devido e libera o recebimento. Continuar?

Esta cobrança ainda está em rascunho. Ativar agora torna o valor devido e libera o pagamento. Continuar?

Ativar cobrança

Por que aparece: É a janela que aparece sempre que você ativa uma conta em rascunho — por Ativar conta, por Ativar no menu da lista ou por Ativar agora em Nova conta. A frase do meio depende da origem da conta — pedido, compra, serviço ou conta criada em Nova conta (a receber ou a pagar).

Como resolver: É esperado. Clique em Ativar cobrança para que o valor passe a valer, ou em Cancelar. A ativação não volta atrás. Veja a página A cobrança: parcelas, ativação e ajustes.

Ativar cobranças?

Estas cobranças ainda não estão ativas (Prevista ou Rascunho) e serão ativadas: {códigos das cobranças}. Continuar?

Ativar e continuar

Por que aparece: É a janela que aparece ao criar um acordo, ou incluir contas nele, quando algumas contas ainda não estão ativas (Prevista ou Rascunho). Uma conta que não está ativa nunca entra num acordo sem ser ativada — ao confirmar, essas contas passam a valer e entram no acordo.

Como resolver: É esperado. Clique em Ativar e continuar, ou cancele e tire essas contas do acordo.

Sobra vira crédito?

{valor que vira crédito} não cabem mais neste acordo de pagamento e voltam como crédito {destino}.

Confirmar e creditar

Por que aparece: É a janela que aparece quando um valor não cabe mais no acordo — um recebimento acima do saldo (a tela marca Acima do saldo), um crédito aplicado a mais ou um acordo cujo total caiu abaixo do que já foi pago.

Como resolver: É esperado. Clique em Confirmar e creditar para guardar a sobra como crédito, ou cancele e corrija o valor.

Cancelar acordo de pagamento?

Cancelar este acordo de pagamento: as cobranças voltam para Pendente, os pagamentos alocados são estornados (o valor vira crédito) e as parcelas deixam de valer. Os pagamentos em si não são cancelados.

Cancelar acordo

Por que aparece: É a janela que aparece sempre que você usa Cancelar acordo, no acordo aberto ou no menu da lista.

Como resolver: É esperado. Clique em Cancelar acordo para seguir ou em Cancelar para desistir. Veja a página Acordos de pagamento.

Reativar acordo de pagamento?

Reativar este acordo de pagamento cria um acordo VAZIO: as cobranças não voltam e os estornos não são desfeitos. Apenas o calendário de parcelas (quantidade e datas) é preservado.

Reativar vazio

Por que aparece: É a janela que aparece sempre que você usa Reativar acordo num acordo cancelado.

Como resolver: É esperado. Clique em Reativar vazio e, depois, Editar para incluir as contas de novo.

Cancelar cobrança?

Cancelar esta cobrança também a remove do acordo de pagamento {código do acordo}, que será recalculado.

Cancelar esta cobrança. Ela deixa de compor o saldo da parte.

Cancelar cobrança

Por que aparece: É a janela que aparece sempre que você usa Cancelar conta numa conta criada em Nova conta (não vinculada a pedido, compra ou serviço) e ainda não quitada. A frase do meio depende de a conta estar ou não num acordo.

Como resolver: É esperado. Clique em Cancelar cobrança para seguir. Se ela era a última conta do acordo, o acordo também é cancelado; se não, podem aparecer as confirmações de reparcelamento ou de sobra.

Reativar cobrança?

Reativar esta cobrança a devolve ao estado anterior ao cancelamento. Ela NÃO volta para o acordo de pagamento de antes.

Reativar

Por que aparece: É a janela que aparece sempre que você usa Reativar conta.

Como resolver: É esperado. Clique em Reativar. A conta volta como estava antes do cancelamento (pendente, ou rascunho se nunca foi ativada), fora de qualquer acordo.

Estornar alocações?

Estornar estas alocações reabre as parcelas correspondentes e devolve o valor como crédito da parte. O lançamento no caixa é mantido.

Estornar

Por que aparece: É a janela que aparece sempre que você confirma um estorno de recebimentos ou pagamentos aplicados.

Como resolver: É esperado. Clique em Estornar para seguir. Veja a página O pagamento e o recebimento.

Cancelar transferência?

Cancelar esta transferência desfaz os dois lançamentos (saída e entrada) no caixa. Continuar?

Cancelar transferência

Por que aparece: É a janela que aparece sempre que você usa Cancelar transferência, no movimento aberto ou no menu da lista.

Como resolver: É esperado. Clique em Cancelar transferência para seguir. Pode aparecer em seguida o aviso de caixa em espécie negativo.

Caixa em espécie ficará negativo

Esta operação deixa o caixa em espécie negativo ({saldo depois}). Confirme para prosseguir mesmo assim.

Prosseguir mesmo assim

Por que aparece: É a janela que aparece quando uma correção deixaria o dinheiro em espécie abaixo de zero — ao editar ou cancelar um movimento em dinheiro, ou ao cancelar uma transferência.

Como resolver: É esperado. Clique em Prosseguir mesmo assim se a correção está certa. Veja a página Caixa e bancos.

Como ler estas mensagens

• O texto em destaque é a frase exata que aparece na tela. Onde há um nome entre chaves, como {valor que vira crédito}, a tela mostra o valor real — um valor em R$, um código, uma data.
• Algumas confirmações aparecem na tela com outras palavras; quando é assim, a explicação mostra o texto da tela.
• Cada janela de confirmação aparece duas vezes nesta lista: primeiro só o texto da confirmação, depois a janela inteira, com o título e o botão de confirmar. Na tela ela aparece uma vez só, e nada muda até você confirmar.
• Quem não tem permissão de ver valores vê ••• no lugar do dinheiro; as mensagens não mostram valores a quem não pode vê-los. Veja Papéis e permissões.
• Os tipos de mensagem estão explicados em Entenda as mensagens da Tolvek.

Veja também

• Cobranças, parcelas e pagamentos
• A cobrança: parcelas, ativação e ajustes
• O pagamento e o recebimento
• Acordos de pagamento